09.03.2015. При выгрузке в XML налоговая требует обязательного заполнения кодов видов операций. Если у вас в книгах они не заполнены программа при формировании поставит "01" (отгрузка и приход товаров и услуг). Еще есть "02" (частичная или полная оплата в счет....). Все коды можно посмотреть здесь http://www.ib.ru/law/4431. Причем коды должны стоять только в книгах покупок(продаж) и в журналах учета.
08.04.2015 "Долгожданная" новая декларация по НДС резко усложнилась. Теперь надо выгружать не только саму декларацию, но и книги покупок и продаж. И при необходимости журналы учета входящих и выписанных счетов-фактур, доп. листы, отдельные счета-фактуры.
В самой декларации поменялся порядок строк. Но принцип расчета не поменялся. Как и прежде все берется из книги покупок и продаж.
Вот наиболее употребляемые выражения в формулах(по умолчанию)
стр.010 графа 3 - К_ПРОД_020_4 - реализация всего 18%
стр.020 графа 3 - К_ПРОД_030_4 - реализация всего 10%
стр.070 графа 3 - К_ПРОД_140_4+К_ПРОД_150_4 - авансы полученные
стр.010 графа 5 - К_ПРОД_020_6 - налог 18%
стр.020 графа 5 - К_ПРОД_030_6 - налог 10%
стр.070 графа 5 - К_ПРОД_140_6+К_ПРОД_150_6 - авансы полученные
стр. 080 - С_090+С_100
стр. 110 - С_010+С_020+С_030+С_040+С_050+С_060+С_070+С_080+С_105+С_106+С_107+С_108+С_109
стр. 120 К_ПОК_ВСЕГО_НДС-С_130-С_140-С_150-С_170-С_180
стр. 130 К_ПОК_АВАНС_ОПР //
авансы оприходованные, т.е. те которые вы заплатили и получили от поставщика на них счет-фактуру
стр. 140 РУЧН
стр. 150 РУЧН
стр. 160 РУЧН
стр. 170 К_ПОК_АВАНС_НДС
//
авансы "сторно", т.е. те которые вы получили и занесли в книгу продаж, а при отгрузке покупателю теперь "сторнируете"
стр. 180 РУЧН
стр. 190 К_ПОК_ВСЕГО_НДС
Выражения типа "К_ПРОД_..." и "К_ПОК_..." определены в файле "NDS_OS_NACH09.IBL". Тут производятся выборки из книг покупок и продаж. И можно более точно определить существующие функции, или даже определить свои функции.
Кроме указанных выражений допустимы обороты и сальдо по счетам и прочие функции "Инфобухгалтера".
Если вам не хочется возиться с формулами и вас не устраивают текущие - обращайтесь к нам. Скорректируем.